天津市津南教育局部门2016年部门

决算编制说明

第一部分    天津市津南区教育局部门概况

一、部门主要职责

贯彻执行国家有关教育法律、法规，方针和政策，制定全区教育事业发展规划和教育管理规章制度并组织实施。制定全区教育工作年度计划，并组织实施。主管全区各级各类学校的教育教学工作；管理全区的基础教育、职业教育、成人教育，学前教育、特殊教育、及社会力量办学工作，做好中小学设点布局和调整工作。按干部管理有关规定，负责全区中小学校的领导干部的培养、选拔、考核和任免工作。

二、部门单位构成

根据决算编报要求，纳入教育局部门2016年部门决算编报范围有教育局部门本级和二级预算单位共27个，具体包括：

1、行政单位：天津市津南区教育局等1个单位。

2、事业单位：天津市津南区第一幼儿园、天津市津南区第二幼儿园、天津市津南区第三幼儿园、天津市津南区第五幼儿园、天津市咸水沽第一中学、天津市咸水沽第二中学、天津市咸水沽第三中学、天津市咸水沽第四中学、天津市葛沽第一中学、天津市小站第一中学、天津市北闸口中学、天津市辛庄中学、天津市双港中学、天津市南洋工业学校、天津市津南区教学研究室、天津市津南区培智学校、天津市津南区学生劳动教育基地、天津市津南区教育技术装备管理站、天津市津南区中小学后勤管理服务中心、天津市津南区少年宫、天津市津南区教师学习与资源中心、天津市津南区教育局教育科学研究室、天津市津南区成人教育教学研究室、天津市津南区教育局网络信息中心、天津市津南区学校卫生保健所、天津市津南区教育招生考试中心等 26个单位。

三、机构人员情况

根据上述职责，教育局部门内设13个职能处室，下辖 26个预算单位。年末实有人员1728人，其中:在职人员1722人，离休人员6人。

第二部分  天津市津南区教育局部门2016年度部门决算情况说明

一、关于天津市津南区教育局部门2016年度部门决算收入情况说明

天津市津南区教育局部门2016年度部门决算收入总计69865.5万元，与2015年决算相比增加14117.9万元，其中：财政拨款收入64920.9万元，占92.9%；事业收入2001.7万元，占2.9%。

二、关于天津市津南区教育局部门2016年度部门决算支出情况说明

天津市津南区教育局部门2016年度部门决算支出总计 69865.5万元，与2015年决算相比增加14117.9万元，其中：基本支出44171.5万元，占63.2%；项目支出23629.4万元，占32.8%。

三、关于天津市津南区教育局部门2016年度部门决算一般公共预算财政拨款支出情况说明

天津市津南区教教育局部门2016年度部门决算一般公共预算财政拨款支出总计65015.2万元，与上年决算相比增加13203.0万元，具体情况如下：

1、“教育支出（类）教育管理事务（款）”1049.1万元，与上年决算相比增加211.3万元，其中：

“行政运行（项）”1049.1 万元，主要用于：机关行政人员支出和公用支出。

2、“教育支出（类）普通教育（款）”56604.4万元，与上年决算相比增加13589.1万元，其中：

“学前教育（项）”4289.0万元。主要用于幼儿园在职人员和长期雇佣人员的人员支出和学校公用支出。

“小学教育（项）” 3430.8万元，主要用于小学学校在职人员和长期雇佣人员的人员支出和学校公用支出。

“初中教育（项）”35501.1万元，主要用于初中学校在职人员支出和学校公用支出。

“高中教育（项）” 9405.8万元，主要用于高中阶段在职人员支出和学校公用支出。

“其他普通教育支出（项）”3977.7万元，主要用于其他普通教育支出单位的人员支出和单位公用支出。

3、“教育支出(类)职业教育（款）” 4157.3万元，其中： “中专教育（项）” 4157.3万元，主要用于南洋工业学校的人员和学校公用支出。

4、“教育支出(类)特殊教育（款）”  629.2万元，其中： “特殊学校教育（项）” 629.2万元，主要用于培智学校的人员支出和学校公用支出。

5、“教育支出(类)进修与培训（款）” 484.4万元，其中 “教师进修（项）” 484.4万元，主要用于教师学校与资源中心的人员支出和单位公用支出。

6、“教育支出(类)教育费附加安排的支出（款）”282.6万元，其中“其他教育费附加安排的支出（项）”282.6万元，主要用于市补校际网络同步教学支出

7、“医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）” 1808.2万元，其中：

“行政单位医疗（项）”支出37.8万元；

“事业单位医疗（项）”1523.9万元；

“其他医疗保障支出（项）”246.5万元；

以上三项费用主要用于教育局本级、教育系统局直单位在职及离退休人员的医疗保障支出。

四、关于天津市津南区教育局部门2016年度部门决算一般公共预算财政拨款基本支出情况说明

天津市津南区教育局部门2016年度部门决算一般公共预算财政拨款基本支出总计41385.9万元，具体情况如下：

1、“工资福利支出（经济分类的类级）”24117.9万元，其中：

“基本工资（经济分类款级）”5941.0万元，主要用于：主要用于按规定发放的事业单位在职人员岗位工资、薪级工资以及机关行政在职人员的职务工资、级别工资，还有行政和事业单位在职工人的技术等级工资。

“津贴补贴（经济分类的款级）” 549.6万元，主要用于教育事业单位在职人员的岗位津贴补贴以及机关行政在职人员的工作性补贴和生活补贴。

 “奖金（经济分类的款级）” 63.8万元，主要用于机关工作人员的年终一次性奖金

“其他社会保障缴费（经济分类的款级）”1850.1万元，主要用于本级及下辖单位为职工缴纳的各项保险费。

“绩效工资（经济分类的款级）”10418.9万元，主要用于教育事业单位工作人员的基础性和奖励性绩效工资。

“机关事业单位基本养老保险缴费（经济分类的款级）”2426.4万元，主要用于行政和事业单位为职工缴纳的基本养老保险费。

“职业年金缴费（经济分类的款级）”885.1万元，主要用于行政和事业单位为职工缴纳的职业年金费。

“其他工资福利支出（经济分类的款级）”1983.0万元，主要用于本级及下辖单位在职人员发放工资项目的值班费、加班费、机关行政人员的年休假工资以及中小学、幼儿园长期雇佣的临时工工资。

2、“商品和服务支出（经济分类的类级）”5788.8万元，其中：

“办公费（经济分类的款级）” 560.0万元，主要用于本级及下辖各单位的日常办公用品购置和书报杂志费的支出。

“印刷费（经济分类的款级）”48.6万元，主要用于课程改革材料和试卷印刷的支出。

“咨询费（经济分类的款级）”4.6万元，主要用于本级及下辖各单位的咨询费的支出。

“手续费（经济分类的款级）”1.5万元，主要用于本级及下辖各单位的各类手续费支出。

“水费（经济分类的款级）” 121.4万元，主要用于本级及下辖各单位水费、污水处理费。

“电费（经济分类的款级）”244.7万元，主要用于本级及下辖各单位电费。

“邮电费（经济分类的款级）”32.6万元，主要用于本级及下辖各单位的电话、传真、网络通讯费。

“取暖费（经济分类的款级）”1419.2万元，主要用于本级及下辖各单位冬季取暖费。

“物业管理费（经济分类的款级）”719.9万元，主要用于本级及下辖各单位办公房的绿化、卫生方面的支出。

“差旅费（经济分类的款级）”22.5万元，主要用于本级及下辖各单位工作人员出差的交通、住宿、伙食费支出。

“因公出国（境）费用（经济分类的款级）”4.2万元，主要用于咸水沽第一中学教师因公出国培训费用支出。

“维修（护）费（经济分类的款级）”1401.5万元，主要用于本级及下辖各单位固定资产(不含交通工具)的日常修理和维护费用。

“租赁费（经济分类的款级）”2.8万元，主要用于本级及下辖各单位场地和设备等租赁费用支出 。

“会议费（经济分类的款级）”0.6万元, 主要用于本级及下辖各单位参会时发生的费用支出。

 “培训费（经济分类的款级）”60.4万元，主要用于本级及下辖各单位各类培训支出。

“专用材料费（经济分类的款级）”196.4万元，主要用于本级及下辖各单位购买的实验室用品及专用材料支出。

“劳务费（经济分类的款级）”223.2万元，主要用于本级及下辖单位支付给临时雇佣人员的工资及各项评审费支出。

“工会经费（经济分类的款级）”296.4万元，主要用于本级及下辖单位按规定提取的工会经费支出。

“福利费（经济分类的款级）”240.3万元，主要用于本级及下辖各单位按规定提取的福利费支出。

“公务用车运行维护费（经济分类的款级）”30.8万元，主要用于本级及下辖各单位公务用车的燃料、维修及租用，保险等各项费用支出。

“其他交通费用（经济分类的款级）”38.9万元，主要用于本级公务交通补贴和下辖单位的租车费用等支出。

“其他商品和服务支出（经济分类的款级）”118.3万元，主要用于本级及下辖各单位上述科目中未包括的其他日常公用支出。

 3、“对个人和家庭的补助（经济分类的类级）”11347.2万元，其中：

“离休费（经济分类的款级）”71.7万元，主要用于本级及下辖各单位离休人员的离休费及补贴支出。

“退休费（经济分类的款级）”1739.1万元，主要用于本级及下辖各单位退休人员的退休费及补贴支出

“抚恤金（经济分类的款级）”107.1万元，主要用于本级及下辖各单位离退休人员及其他人员的各项抚恤金支出。

“生活补助（经济分类的款级）”35.1万元，主要用于本级及下辖各单位遗属生活补贴支出。

“医疗费（经济分类的款级）”223.3万元，主要用于本级及下辖各单位在职职工、离退休人员的医疗补助支出。

“助学金（经济分类的款级）”107.2万元，主要用于高中及中等教育学校按规定列支的学校学生助学金支出。

“奖励金（经济分类的款级）”2.1万元，主要用于本级及下辖各单位在职职工按规定享受的奖励费用支出。

“住房公积金（经济分类的款级）”7446.8万元，主要用于本级及下辖各单位按规定比例为职工缴纳的住房公积金支出。

“提租补贴（经济分类的款级）”24.2万元，主要用于本级及下辖按规定标准发放的补贴。

“购房补贴（经济分类的款级）”159.0万元，主要用于本级及下辖按规定标准发放的补贴。

“采暖补贴（经济分类的款级）”506.2万元，主要用于本级及下辖按规定标准发放的补贴。

“物业服务补贴（经济分类的款级）”895.5万元，主要用于本级及下辖按规定标准发放的补贴。

“其他对个人和家庭的补助支出（经济分类的款级）”30万元，主要用于本级及下辖上述科目中未包括的对个人和家庭补助支出，如职工探亲旅费等。

    4、“其他资本性支出（经济分类的类级）”132.0万元，其中：

“办公设备购置（经济分类的款级）”46.9万元，主要用于各级各类学校按规定购置的办公桌椅、办公柜和计算机房的设备等支出。

“专用设备购置（经济分类的款级）”30.8万元，主要各级各类学校按规定购置的有专门用途的实验室仪器等各类专用设备支出。

 “其他资本性支出（经济分类的款级）”54.3万元，主要各级各类学校的购置图书支出。

五、关于天津市津南区教育局部门2016年度机关运行经费决算数

机关运行经费是指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出，天津市津南区教育局2016年度无机关运行经费。

六、关于天津市津南区教育局部门2016年度部门决算政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

天津市津南区教育局2016年度无政府性基金预算财政拨款收入、支出和结转结余。

七、关于天津市津南区教教育局部门2016年度政府采购情况

2016年本部门政府采购支出总额10734.6万元，其中：政府采购货物支出9763.4万元、政府采购工程支出 934.0元、政府采购服务支出37.2万元。

八、关于天津市津南区教育局部门2016年度预算绩效情况

天津市津南区教育局2016年度无实行预算绩效管理及纳入绩效评价的项目。

九、关于天津市津南区教育局部门2016年度国有资产占有使用情况

截至2016年12月31日，天津市津南区教育局部门各单位共有车辆 32辆，其中：一般公务用车32 辆、一般执法执勤用车 0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车 0辆，单位价值50万元以上的大型设备 0台（套），其中：单价50万元以上的通用设备1 台（套），单价100万元以上的专用设备 0 台（套）。

十、关于天津市津南区教教育局部门2016年度教育、医疗卫生、社会保障和就业、住房保障、涉农补贴等民生支出情况

2016年天津市津南区教育局无教育、医疗卫生、社会保障和就业、住房保障、涉农补贴等民生支出情况。

（表格见附件）